Skapa ny leverantör

Leverantörskortet är grunden för information som styr funktioner inom inköp, leverantörsfakturor och utbetalningar. Fyll i följande fält för att säkerställa korrekta processer.

Allmän information

• Syfte: Leverantörskortet används för att hantera central information om en leverantör.

• Användningsområden: Inköp, leverantörsfakturor och skapande av utbetalningsfiler.

Fältbeskrivningar

• Betalningsvillkor Angivna betalvillkor för leverantören. Översätter standardinställningarna vid skapande av en leverantörsfaktura.

• Bankgiro Leverantörens Bankgiro-nummer. Obligatoriskt fält för att skapa utbetalningsfiler. Utan ett angivet Bankgiro inkluderas inte leverantören som ett val i utbetalningsfilen.

• Standardkonto Det standardkonto som föreslås vid bokföring av inköp från denna leverantör. Exempelvis: 4010 - Inköp material och varor. För export-/EU-leverantörer ska ett lämpligt konto för detta ändamål väljas. Rådgör med en redovisningskonsult om du är osäker på vilket konto som ska användas.

• Inköpstyp Anger om det som köps in är en vara eller en tjänst.

• Moms Angiven momssats för leverantören, som används för att beräkna fiktiv moms (omvänd moms). Vid köp av momsfria varor från en EU-leverantör som kommer att säljas med 25% moms, måste momssatsen 25% väljas. Detta val ligger till grund för beräkningen av den fiktiva momsen.

• Inleveranser Inställning för att direkt starta en streckkodsscanning. Om rutan "Skanna streckkod för inleveranser" kryssas i, kommer du direkt till scanningsläget när du klickar på inleveransikonen för en inköpsorder.

• Land Leverantörens land. Måste anges korrekt för export- och EU-leverantörer för att den fiktiva momsen ska beräknas korrekt.

• Kommentar Ett valfritt textfält för interna anteckningar om leverantören.

Vill ni exportera ert leverantörsregister?

Kontakta vår support på [e-mail]