Rapporter, inleveranser och utgifter per leverantör

Syftet med rapporten - 'Inleveranser och utgifter per leverantör' är att man enkelt skall kunna se om man har mottagit och inlevererat allt gods som man har registrerat leverantörsfaktura för under val period och vise versa.

Ett annat syfte med rapporten är att den hjälper till att förstå vilka lagervärden som är kvar att inleverera per leverantör.

Rapporten beräknar det inlevererade värdet från själva inleveransen, per leverantör. 

Inleveransernas samlade värde under vald period visas som 'Leveransvärde' i rapporten.

När en leverantörsfaktura är skapad i Specter så kommer beloppet att registreras efter valt datum utifrån fältet Datum. Det är detta datum som rapporten går efter när beräkningen av fakturerat exkl.moms utförs.

Rapporten visar, per leverantör, det värde som är registrerat på leverantören samt det värde som är inlevererat grupperat per valuta.

En positiv differens i rapporten visar att man har registrerat ett större värde av leverantörsfakturor än det som är inlevererat i perioden och ett negativt värde visar att man har inlevererat ett större värde än det som man har registrerat leverantörsfakturor för, alltså en skuld till leverantören.